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古丈县就业局部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-06-28 17:08:03     稿件来源:古丈县就业局    作者:古丈县就业局
                                                                                           古丈县就业局

部门整体支出绩效评价报告

    

  为加强古丈县就业局(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《古丈县财政局关于开展2016年度本级财政资金绩效自评工作的通知》(古财绩〔20172号)等文件的要求,本单位于20184月至5月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

    一、基本情况

   1、部门职责

古丈县就业服务管理局为古丈县人民政府工作部门。机构性质为参公。机构级别为正科级。办公地址为古阳镇老塘坊27号主要职责(职能):(1)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策对全县就业服务工作进行综合管理、监督指导、协调报务。(2)拟定并组织实施全县就业服务市场发展规划和人力资源政策,指导全县建立统一规范的就业服务人力市场,促进人力资源合理流动、有效配置。(3)负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就来发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定和组织落实就业援助制度,忻州定落实职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才,农村实用人才培养和激励政策。(4)编制全县社会失业保险基金预决算草案,参与拟定全县社会失业保险基金收缴、支付、管理、运管实施细则。(5)负责全县就业、失业保险基金预测预警和信息经引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。县就业服务管理局为全额拨款事业单位。截止201712月31日,本单位经县编制部门核定在职编21名:其中:在职干部职工19,其中:(1)参公编18人,事业编1,提前退休1人,离退休7人。

    2.部门支情况

    (一)收入情况

    本单位)2017年度总收入18,582,712.60元。其中:1、财政拨款18,582,712.60元。

   (二)支出情况

本单位2017年度总支出18,645,465.16元;其中:财政拨款支出18,645,465.16元; 1工资福利1,645,252.56元,2商品和服务支出173,012.60元, 3对个人和家庭补助支出16,827,200.00元。

  3.部门项目实施情况

 2017年,本单位坚持围绕中心、服务大局,认真贯彻执行党的各面项方针政策,深入开展党的群众路线教育实践活动,具体情况如下:

1、 新增城镇就业1411人,完成年任务1400人的 100.79 %,失业人员再就业784人,完成年任各780人的 100.51 %,新增创业主体数715户,完成年任各400户的 147 %,

2、 带动城乡就业1030人,完成年任务700人的147%,职业培训720人,完成年任务700人的102.8 %。

3.创业培训302人,完成年任务300的 100.6 %。  

    二、绩效评价

1、绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支

持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金管理,合

理、规范、有效使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源

配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高本单位服务

水平,不断满足人民群众日益增长的需求,充分发挥本单位的职

能作用。

2.绩效评价实施过程。根据《古丈县财政局关于开展2017年度本级财政资金绩效自评工作的通知》(古财绩〔20172号)精神以及相关要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,20184月27日召开了现场评价工作安排部署会,于6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

   1)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

   2)查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

   3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

   4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

   5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

   6)形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性

1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相

符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中

预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

   2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

   3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入(预算配置情况)

(1) 在职人员控制率(5分):本单位2017年度编制人数为21人(全额拨款事业编制18人),实际在职人员为18,退休人员7人,提前退休人员1人。

(2) 。实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=(18÷21×100%=85%,在职人员控制率为85%,根据评价标准该项得满分5分。

    2)“三公经费”变动率情况(8分):本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%=(9.55万元-9.5万元)÷2.69万元×100%=1.86。根据评价标准该项得满分8分。

2.过程

    ⑴预算执行情况

    ①预算完成率(5分):本单位年初财政拨款结转和结余87533万元,年初预算1,45.99万元,本年追加预算0万元,年末财政拨款结转和结余2.48万元;本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)÷(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算)×100%=(8.75万元+145.99万元+0万元-2.48万元÷(8.75万元+145.99万元+0万元)×100%=100%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

   ②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为0万元,年初预算为145.99万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=0万元÷145.99万元×100%=0%,100%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

   ③新建楼堂馆所面积控制率(5分):无,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

   新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):无,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

   ⑵预算管理情况

   公用经费控制率(8分):2017年度本单位实际公用经费支出为17.30万元,年初预算安排公用经费为24.5万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=24.5万元÷17.3万元×100%=142%,根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

    “三公经费”控制率(8分):2017年度本单位“三公经

”实际支出数为2.96万元(公务接待费2.6万元、公务用车运行维护费0.36万元、无公务用车购置费),“三公经费”年初预算数为9.55万元,本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=2.96万元÷9.55万元×100%=30.99%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

    政府采购执行率(6分):2017年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行定点采购的,均已进行定点采购,年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

    管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

    资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

    预决算信息公开性(5分):本单位2017年度预决算严

格按财政要求公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指

标得满分5分。

    3、产出及效率

   1)职责履行(8分)

重点工作完成率(8分):2017年,本单位坚持围绕中心、服务大局,认真贯彻执行党的方针政策,深入开展党的群众路线教育实践活动,面向基层、服务群众,各方面作出了积极贡献,较好地完成了全年工作目标。本单位该项指标得满分8分。

   2)履职效益

    经济效益和社会效益(6分) 经济效益:紧紧围绕“生态文明立县,特色产业富民、发展环境创优”的县域经济发展战略,坚持民生为本、人才优先工作主线,为精准扶贫制定了脱贫计划和发展规划;为他们“送技能”。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。社会效益:开展为民务实清廉为主题的党的群众路线教育实践活动,反对“四风”,走基层、转作风,做好联络、协调、服务工作,努力实践科学发展观。本单位该项指标得满分3分。

    ②行政效能(6分):本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,促进了部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

    ③社会公众或服务对象满意度(6分):通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查53份(服务对象11份、社会公众10份、部门内部员工10份),经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:服务对象为80%、社会群众为89.20%、部门内部员工为79%,社会公众或服务对象综合满意度(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为83.58%,对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度还好,大于80%小于90%,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

    四、需要说明事项

    1、预算完成率(5分):2017年度本单位预算完成率100%,

根据评分标准,本单位该项指标得5分。

    2、公用经费控制率(8分):2017年度本单位实际公用经费支出为17.3万元,本单位公用经费控制率100%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

    3、2016年度本单位“三公经费”实际支出数为2.96万元,年初预算数为9.55万元,“三公经费”控制率100%。本单位该项指标得6分。

    4、因无政府采购预算数,政府采购执行率未能计算,2017年度本单位对按照政府定点采购相关法律、法规、制度规定应进行集中采购的物品均已进行定点采购,该项评分按满分6分。

    五、绩效评价结论

    1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为53分,产出及效率绩效为26分,总绩效为92分。评价结果等次为“优”。

     2.存在绩效问题

     通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解,对本单位的满意度都不是太高,社会公众、服务对象及单位

内部员工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

六、经验教训与建议

 1.经验教训

     本单位通过对2017年度部门整体支出绩效自评,我们认识

到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际,本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大,年度中根据实际情况申请追加了大量的预算,影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(股室)及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

 2、存在的不足

 “三公经费”支出的管理有待加强,及时结帐不拖拉。做到当年开支当年支付。

    3.建议

建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,

没有预算不得支出的支出理念。建议细化预算指标,提高预算科

学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位

年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

 

                        

                            古丈县就业服务管理局

                              2018625日